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张老师
如果确定债务收不回来了,将债务转到营业外支出里 查看全部回复
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王苗苗老师
意思现金账是一直有问题,一直不对,是么 查看全部回复
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wam
这个吸收合并需要支付对价吗? 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的? 查看全部回复
2141
高老师
本年利润加上未分配利润有多少? 查看全部回复
3517
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
孙老师
有点难了。。 查看全部回复
2270
当时怎么做的账 查看全部回复
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如果股东借款给另家单位与公司经营业务无关,但转款通过公司公户,建议与股东签订代付款协议 查看全部回复
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Yan
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3375
tammy老师
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
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微尘
先查看有哪些关联方,然后在通过明细账查往来和现金流 查看全部回复
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哈哈老师
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
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税务师晓雨
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
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杨老师.
用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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是说抵债? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
872
王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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请问热熔机,焊接铝梯这些用于维修的,是否可以从算是维修费里的?热熔机和焊接铝梯金额大么,是长期使用么 查看全部回复
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目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
759
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
766
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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跟客户或供应商 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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视同销售需要交税 查看全部回复
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生产混凝土材料,一部分添加剂是自产的 查看全部回复
安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
558
李伟老师
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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有的, 查看全部回复
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属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1094
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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曹老师CPA
您好 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
886
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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做到合理合规就可以 查看全部回复
1240
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
1073
需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
1827
燕子老师
后期每月研发领料时,直接借:研发费用-直接投入 dai:原材料 就好了,比如你一个月一共用了10元原材料,其中有8元用于研发,另外两元用于普通产品生产 借:研究费用-直接投入 8 dai:原材料 8 借:生产成本-基本生产成本 2 dai:原材料 2 查看全部回复
按实际的开具 查看全部回复
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漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
916
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
一般是dai周转材料或者原材料 查看全部回复
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公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3180
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1575
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
837
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1470
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1512
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1529
杨英芝老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1108
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
948
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1041
你好同学,是的。如果我们企业执行的是小企业会计准则,就不需要计提减值准备。 查看全部回复
798
你好同学,他们都是产品的组成部分,最终要转入产品 编制报表时,要把他们转入存货里反映。 查看全部回复
844
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
算作成本 查看全部回复
1544
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1666
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1327
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1791
谭老师
属于价外费 查看全部回复
970
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
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