老师,您好!我们公司3月销项开票额是334万左右,收到材料进项发票额257万(我们还有一些专用票可以抵扣税额的,是当时购厂房的房款发票)这种情况3月是认证多点发票不交税好,还是适当交一点好呢?)如果3月完全不交税有没有什么影响啊,所有发票都是真实业务得来的。#房地产#
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我们是22年10月刚成立的地产公司,成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票,23年1月转为一般纳税人,期间没有发生任何业务,也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后,11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗?#房地产#
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您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗#服务业#
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老师,我上月就一笔业务,收到和开出各一张发票。但是收到的发票和开出的发票品名都错了,这月我把开出的发票红冲了,然后也要求进账发票红冲。那我做账交税的时候是直接交开出发票税,还是把那张错误进项发票抵扣交税?我还没勾选认证抵扣#其他行业#
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老师,公司是小规模纳税人,主营是咨询服务只有销项没有进项,因为优惠政策,实缴的增值税比实际的少,该怎么处理?销售,借:银行存款80,贷:主营业务收入70,贷:应交税费-应交增值税10。交税,借:应交税费-增值税5,贷:银行存款5#房地产#
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,进项税额是522341.25元-销项税额196770.58元=325570.67(抵留税费)。其中简易计税销项票282138元(简易计税不参与抵扣),增值税税额是8217.62元,附加税是493.04元,印花税1097.04元,这个月需要交税费9807.7元。 老师,能从头到尾解释一遍吗?有点难理解#建筑工程#
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上个月开具的专票用于简易计税,已经认证不抵扣,但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣,本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出,但是实际这个税额我并没有抵扣,我现在要如何处理?#商业#
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2,我们在深圳,现在有个A公司是主要接业务的,但是时间比较长了,也有些税务方面的隐患,所以想逐步把业务转移到B公司去,转移差不多了以后,就把A公司注销了以绝后患,这是背景。 B公司现在的情况是业务断断续续,进项比销项要多,因为未来想让B公司为主,为了保障税务正常,我现在采用的办法是根据销项去抵扣进项,控制每个月按百分之一左右的税负率去缴增值税。我想知道有没有这个必要? 如果我不控制,进项都抵扣了,很长时间内增值税都是有进项留抵的,导致不缴税,会不会有什么问题? 进项票里面,有15W的进项税额,是去年底购买小车的机动车发票,我一直没有抵扣,有没有问题? #其他行业#
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平时我做都是每个月结转增值税的 接了这个一直没有结转的账 不知道怎么结转分录怎么做呢 之前的入账是这样的分录 购入 借 原材料 应交税费 进 贷银行存款 (如当时入帐待验证的 借的就是待认证进项,后期验证时借应交税费 进项 贷应交税费 待认证进项) 销售 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 销 交税时 借应交税费 已交税金 贷银行存款 #工业制造#
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老师好,平常账务处理,为了方便我每月不管进项大于销项,还是销项大于进项,我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税,然后差额转入应交税金-未交增值税,如果是贷方余额就是应交税,如果是负数就是留底税,这样处理合理吗?#商业#
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我服务的这个客户是一个一般纳税人,购进一批货物的时候因为没有给对方税点,所以对方没有给开发票,但是款项是从对公上划走的,我们开出去发票了,只有销项没有进项,账上这库存没法做,也没有可认证的进项票,这种情况我们该怎么办呀#其他行业#
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一般纳税人增值税逾期申报,有销项,但是进项因为逾期无法回退到所属期勾选,做了远程V-tax,税局人员说没勾选就不能抵扣,现在改制度也没有专属专管了,请问这种问题还可以怎么处理呢?#其他行业#
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请问为什么购进贷款服务不得抵扣进项税额?您看我理解得对吗?假设我是一个公司,我既从事可以收取别人利息的服务,我也同时会有从别人那儿贷款的情况。因为我有存款利息收入时相当于利息的卖方,已知不征收增值税,所以可以推断就没有销项。同时我购进贷款服务(从别人那儿贷款回来),相当于利息的买方。前面的销项都没有,所以我的进项才不得抵扣的,是吗?#初级#
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伙伴们,有人知道红字信息表开错了,导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗(供应商开的发票我们本来没有认证抵扣,但是我们开红字信息表时,选择了已抵扣,导致这个月报税提示我们要进项转出)#其他行业#
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7月份应抵扣税额是11864.98,销项13231.13,应纳税1366.15,就是七月这个应抵扣税额已经低了,但是在八月的时候,应低税额11864.98上加上了八月的进项1243.56合计13108.54这是正确的吗#其他行业#
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接手新账 ,22年3月交了以前年度的没交的增值税, 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ,结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ,转出未交增值税额的余额在借方 ,3月有留底但是余额比留底多, 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#
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