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patience
计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
2241
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1809
甘老师
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2667
王苗苗老师
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3218
高老师
按揭期多久? 查看全部回复
2047
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
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这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2031
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2282
夏老师
管理费用。保险费。dai银行存款80万。收到返利的时候借银行存款。借管理费用一保险费借方红数丿 查看全部回复
3738
谭老师
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3372
安叔老师
谁开的发票? 查看全部回复
2697
那费用只能少记10元,差额计入营业外支出,领导签字同意 查看全部回复
4194
Annina老师
借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3401
微尘
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
4957
哈哈老师
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3965
税务师晓雨
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4485
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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李伟老师
哪一笔的业务 查看全部回复
231
李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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杨老师.
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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andy老师
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
793
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1031
纳税人名称是公司么 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
913
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
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材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1199
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1227
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1246
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1104
小企业会计准则么? 查看全部回复
1546
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1430
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
实际上有没有货物 查看全部回复
1566
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1665
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1461
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1807
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
939
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1569
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
900
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1375
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1818
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1172
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3162
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
发票上有税额么 查看全部回复
903
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1776
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1810
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1468
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1589
费用属于23年么 查看全部回复
1337
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
你们这边退费是吗? 查看全部回复
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1276
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1616
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1784
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
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