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秦枫老师
同学你好 你们是需要填写附表一的纳税人么 查看全部回复
2693
安叔老师
民办非盈利组织么,税费多看可以计入其他费用-非限定性净资产 查看全部回复
2589
附表二由增值税发票查询平台(进项税额勾选)里面的数据自动带出,无需手动填写 查看全部回复
5043
Harry老师
你好,填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额.包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。 查看全部回复
3747
甘老师
看第5行 查看全部回复
3038
杨老师
按增值税表报 查看全部回复
4377
高老师
这个是按照税务部门统计口径累计实际的入库税款 查看全部回复
4011
许老师
可以的 查看全部回复
2845
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3942
建议更正1月申报表 查看全部回复
3231
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
5913
patience
电商的收入有没有开票,没开票,填在未开票收入栏 查看全部回复
2448
可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
4589
补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5828
是的 查看全部回复
4066
税款所属期是几月份 查看全部回复
2720
席俊义
专票不能免税,填列到申报表专票行次,进行申报缴纳 查看全部回复
4521
亲,如果属实的话可以填写 查看全部回复
3779
如果不欠税款,忽略即可 查看全部回复
2813
曹老师CPA
借 银行存款 dai 固定资产清理 应交增值税销项税 营业外收入 查看全部回复
4453
不是的, 查看全部回复
3072
期初余额录的不对需要更正期初余额,不能做凭证调整 查看全部回复
3042
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4531
大宁老师
填在附表一里 查看全部回复
4139
如果是纳税义务发生事件不一样的话不影响 查看全部回复
2878
账面也少了,所得税申报表也少了? 查看全部回复
2408
丁老师CPA
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
4820
有些会计是这样做的,但老师建议财务报表、申报表单独装订 查看全部回复
3719
一般是一致的,需要调整 查看全部回复
3310
小规模纳税人不存在留抵税额 查看全部回复
3254
如果是非个体户的话 查看全部回复
3521
小小
本年累计是指1-3月的累计数 查看全部回复
4501
适用于9%税率的开票,要填附表3 查看全部回复
3297
tammy老师
如果你季度未超过45万就跟其他收入一起填在小微企业免税额那一栏 查看全部回复
3645
归老师
没超过填第10行 超过填第1行 17行 查看全部回复
2828
Yan
按一个点算的收入 查看全部回复
4119
不一致是正常的,销售固定资产会计通过固定资产清理科目 查看全部回复
3522
木言
? 查看全部回复
3050
在《增值税减免税申报明细表》中填列,在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元 查看全部回复
4526
公司主营什么? 查看全部回复
3347
Annina老师
这个是不完全正确的,增值税收入包括开票收入和未开票收入 查看全部回复
3472
绾绾
不是1%的发票? 查看全部回复
2903
在电子税务局打印 查看全部回复
2207
易老师
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
3336
是什么业务? 查看全部回复
3341
小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3959
有免税的也会填上去呀,按说也是一致的 查看全部回复
3080
venus老师
同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表 查看全部回复
2483
我们是开票的企业吗 查看全部回复
2314
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2906
增值税申报按正常申报就可以的 查看全部回复
1979
借款怎么会视同销售呢? 查看全部回复
3199
那你认证抵扣的进项发票的份数 查看全部回复
4323
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10442
7660
一般纳税人就填在6%税率上 查看全部回复
2973
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3934
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
3987
刘老师
小规模开具专用发票按照不含税价*2%先填写减免税表 查看全部回复
4161
按开票收入计算,没达起征点的,不用交, 查看全部回复
3936
未开票收入填负数 查看全部回复
3417
开专票填 查看全部回复
4247
可以 查看全部回复
3314
小黑
不一定必须一致的 查看全部回复
3676
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5120
正常申报系统数据准备期自动填入 查看全部回复
3157
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7776
M老师
看一下税务网站的变更报表的通知,我们在地方不一样 查看全部回复
3534
需要 查看全部回复
3541
不需要 查看全部回复
4935
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5448
有个增值税预征栏次 查看全部回复
2237
重新采集 查看全部回复
2994
你按这个 查看全部回复
2635
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3917
一般纳税人以每月计算的 查看全部回复
4025
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4378
哈哈老师
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3610
小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
5788
橘子
对 查看全部回复
3134
你好,稍等 查看全部回复
5623
悠悠老师
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5753
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4949
李伟老师
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4746
andy老师
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3574
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4543
税务师晓雨
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3362
你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5269
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3940
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3663
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4697
你现在要填那个数? 查看全部回复
4597
账上按照发票处理 查看全部回复
6811
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6578
你好 查看全部回复
6026
对的当期的留抵数体现在上期留抵这栏 查看全部回复
4469
账号正在注销中
5787
你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
7803
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