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王苗苗老师
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
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杨老师
不可以哈 查看全部回复
1768
tammy老师
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1725
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
patience
是的 查看全部回复
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
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需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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未收到发票不建议勾选 查看全部回复
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是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
不可以 查看全部回复
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许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
可以 查看全部回复
3476
秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2310
你是一般纳税人么 查看全部回复
3209
哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
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如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
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宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
2670
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
2980
可以的 查看全部回复
2843
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
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原因都有什么 查看全部回复
3700
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2876
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
Annina老师
1831
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2256
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
甘老师
1399
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3454
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
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你享受了什么税收减免 查看全部回复
2416
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5259
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3693
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3218
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4552
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
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你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
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公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2124
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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你们是购买方 查看全部回复
1952
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1616
只是进项重复了么 查看全部回复
购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
2592
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2914
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4264
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1420
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2630
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3325
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2226
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2849
wam
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3434
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2619
是商贸企业么 查看全部回复
2565
4149
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3278
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
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