登录/注册
甘老师
对,季度所得税是按全年利润总额计算 本期应交所得税=全年利润总额×税率-本年累计预缴所得税 如果累计利润总额为负数,那么不用交 查看全部回复
2625
3021
1616
杨老师
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4498
可以申请更正,时间有点长,我不确定在电子税务局可以不可以改。大厅是一定可以修改的。你问一下当地的税务大厅 查看全部回复
2048
高老师
根据财务报表利润表填琯 查看全部回复
4785
andy老师
企业所得税申报表里的数据是累计数 查看全部回复
2599
可以从现在开始建账 查看全部回复
2036
有数据就填带数据的,没有数据按0申报 查看全部回复
3375
小妮老师
申报时看下所属期 查看全部回复
3599
tammy老师
可能是你们选择的准则不同,所以会出来,可以放营业外支出 查看全部回复
3476
许老师
季度合计数 查看全部回复
2951
什么提示? 查看全部回复
3677
看本年累计金额 查看全部回复
4222
小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
5359
通常情况下是一致的 查看全部回复
6170
patience
企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入,除国务院,财政部和国家税务总局规定不计入损益者外,应一律并入实际收到该补贴收入年度的应纳税所得额。 查看全部回复
2227
可以的 查看全部回复
3639
看季度的 查看全部回复
2959
木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3941
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4189
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4666
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4827
孙老师
正常应该是去大厅同步修改的 查看全部回复
3001
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9379
可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2692
456 查看全部回复
8702
系统中改不了了 查看全部回复
2131
是的,需要填列上期的数据 查看全部回复
2021
资产负债表填季度末余额 查看全部回复
2738
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5427
既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
3719
在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
3522
一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
8270
点开税费申报及缴纳 查看全部回复
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3126
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6536
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2875
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
3999
安叔老师
是的 查看全部回复
3504
Harry老师
你好,需要符合勾稽关系,以前年度损益调整发生的情况下,资产负债表和利润表勾稽关系符合这个就可以的, 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整 查看全部回复
7324
厚积薄发
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6745
报表申报与汇算清缴没有先后关系,财务报表按年度申报就好 查看全部回复
2670
?? 查看全部回复
4426
不是 查看全部回复
5729
绾绾
3153
Annina老师
你点开看看是不是四季度的申报了没有交税 查看全部回复
5620
谭老师
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3549
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3279
是不是季报已经报完了 查看全部回复
8326
大宁老师
看下应纳税所得额是否一样 查看全部回复
3260
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8772
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4345
年度申报 查看全部回复
5065
你说的是年报还是季报 查看全部回复
2716
财务报表按账上的填 查看全部回复
3403
这是你填什么数据的时候跳出来的 查看全部回复
3885
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
3812
小智
现在补提就可以 查看全部回复
3815
通不过原因发下 查看全部回复
7248
4283
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11783
刘老师
可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
3848
小小
4088
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3438
下月可以对帐 查看全部回复
3816
填累计数据 查看全部回复
3850
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
3749
两个报表一起上传的 查看全部回复
8721
小黑
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3483
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3088
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5145
可能是系统原因 查看全部回复
7802
4298
上年同期 查看全部回复
2593
Yan
3655
而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
3955
查账征收的需要做 查看全部回复
4390
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3359
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
3956
退税是什么情况? 查看全部回复
3151
张瑞峰
申报查询,选择申报期间申报类型跟申报时间 查看全部回复
3533
影亦老师
按照1-6月的收入填写 查看全部回复
10329
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4141
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3768
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5122
里面有财务报表更正 查看全部回复
5379
清岚
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
7937
哈哈老师
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4276
venus老师
更正申报 查看全部回复
3927
王苗苗老师
等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
7906
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3835
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3683
填写全年累计数 查看全部回复
4752
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4279
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3693
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4300
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4038
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4033
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载