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venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
王苗苗老师
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1558
在电子税务局查询 查看全部回复
1569
tammy老师
你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
1188
andy老师
可以 查看全部回复
1709
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1824
安叔老师
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1700
wam
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2790
孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4163
杨老师
想要计算含税收入 查看全部回复
1615
高老师
不影响 查看全部回复
4952
patience
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5154
厚积薄发
需要在销项税额和进项税额那个表看 查看全部回复
4009
税务师晓雨
增值税纳税申报表期初未缴税额指的是上期没缴的税,下个月要补缴。 查看全部回复
5046
甘老师
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2007
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
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期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额 查看全部回复
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季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
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开的什么发票? 查看全部回复
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①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4360
清岚
未开票收入已经开票部分调减 查看全部回复
2810
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
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你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3675
登录电子税务局,查询申报记录 查看全部回复
2594
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3858
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
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是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3580
易老师
麻烦发下截图 查看全部回复
4226
小小
进项税统计之后,要第二天才能进入到主表 查看全部回复
3961
Amy老师
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9867
这很正常,实际工作中经常出现这样子,因为有四舍五入的原因 查看全部回复
5287
Annina老师
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3726
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3485
刘老师
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4642
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
就是认证了未抵扣完的 查看全部回复
3817
填在对应税率上 查看全部回复
3781
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4955
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4935
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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夏老师
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
4040
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6421
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4922
归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4437
李伟老师
你好,上次这个还没有申报成功么? 查看全部回复
20151
亲,你是享受免税的吗? 查看全部回复
8845
毛利 查看全部回复
823
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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李可可
公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
451
杨老师.
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1237
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
464
王佳丽
主表销售额是根据附表一数据过来的 查看全部回复
746
购进一笔不需要 查看全部回复
4056
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1197
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1207
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的 查看全部回复
2230
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1078
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
616
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
849
意思是跨年调整 查看全部回复
922
就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
932
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
886
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
637
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1267
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1226
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
873
449000/1.13=397,345.13 查看全部回复
747
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
652
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1452
哈哈老师
这个公司买车的时候交了增值税,所以才能抵扣 查看全部回复
1014
可以的 查看全部回复
1304
公司股东内部承包经营权——具体什么业务 查看全部回复
741
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
562
什么问题 查看全部回复
862
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1080
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1186
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1064
外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
1396
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
955
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1159
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1426
维修服务属于劳务 查看全部回复
1365
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
990
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1174
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