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tammy老师
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2718
安叔老师
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4587
公司主营什么? 查看全部回复
3347
谭老师
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3642
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3954
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2647
Yan
请稍等 查看全部回复
2977
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3333
Annina老师
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3235
刘老师
费用据实 查看全部回复
4092
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5120
不含 查看全部回复
3696
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5448
高老师
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3406
易老师
写1 查看全部回复
4276
可以 查看全部回复
2981
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3917
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4316
andy老师
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3601
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4318
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3420
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5375
不需要 查看全部回复
3343
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5463
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5736
账号正在注销中
是的 查看全部回复
7830
小月老师
没影响的 查看全部回复
6921
哈哈老师
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5895
归老师
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4860
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
您好,我这边查看下 查看全部回复
11619
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10011
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9146
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12326
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
390
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1131
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
李可可
您好,具体填报哪里 查看全部回复
822
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1185
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1462
杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
977
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1266
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1041
按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
1258
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1226
请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1318
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
908
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
646
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
818
你账目怎么处理的 查看全部回复
1020
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
716
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1035
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1280
修改汇算表 查看全部回复
1090
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1633
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
777
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
960
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
771
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
909
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1241
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1602
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1160
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1253
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1078
对,包括在内 查看全部回复
1151
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1672
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1665
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
稍等 查看全部回复
823
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1317
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
2010
要 查看全部回复
1394
免税手入栏 查看全部回复
855
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
967
是的,不用管 查看全部回复
972
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1133
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1038
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1324
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1006
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1275
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1260
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1338
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