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木言
为啥非要做成盈利呢? 查看全部回复
3136
Icy 何
为什么要做盈利呢? 查看全部回复
2768
杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1662
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3338
王苗苗老师
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1482
你好 查看全部回复
1775
patience
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2069
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2521
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
是的 查看全部回复
3264
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2053
甘老师
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2293
高老师
企业所得税可以 查看全部回复
2235
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3905
小妮老师
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2837
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3066
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3797
可以 查看全部回复
7838
tammy老师
可以计福利费 查看全部回复
3432
夏老师
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5548
安叔老师
亏损 查看全部回复
3731
哈哈老师
可以给报销费用 查看全部回复
3079
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3917
刚毕业可以慢慢学 查看全部回复
2985
谭老师
4230
Annina老师
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4751
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
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内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3236
李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
5353
应发工资 查看全部回复
4258
杨老师.
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
465
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
807
李可可
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
998
燕子老师
929
李凤
代收代付? 查看全部回复
638
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
823
包括 查看全部回复
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理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1141
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
952
wam
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
826
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
1371
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
724
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1646
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2015
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
1823
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2078
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
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意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1459
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1494
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1536
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2233
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1714
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1415
没有什么风险 查看全部回复
1634
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1793
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
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但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1851
工资进成本 查看全部回复
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税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2428
成本 查看全部回复
2068
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1928
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2600
工资填0 查看全部回复
3496
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1864
需要 查看全部回复
3995
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
1932
您好,可以报销 查看全部回复
2296
社保,B公司税前也不能扣除 查看全部回复
1992
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3160
对外直接提供劳务的人员进成本,后勤管理人员工资进费用 查看全部回复
3146
多交了一个人的养老保险是什么意思,是多扣了养老保险么 查看全部回复
2269
你的意思是,总公司报销单上,经理签字是他 查看全部回复
1616
孙老师
社保费用由你们承担吗 查看全部回复
2240
稍等 查看全部回复
3363
收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2518
刚看到 查看全部回复
1881
跟项目相关的支出计入项目成本 查看全部回复
3036
许老师
增值税属于价外税,不影响报表利润的 查看全部回复
2454
你好,建议计入成本 查看全部回复
2645
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2823
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3298
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2461
正在看 查看全部回复
4931
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4236
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2492
这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2857
介绍费用可以去税局按劳务费代开发票入帐 查看全部回复
2210
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