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王苗苗老师
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1437
Harry老师
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1165
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1035
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1228
安叔老师
你好, 查看全部回复
852
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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tammy老师
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1807
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
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少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
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暂估入账 查看全部回复
1639
patience
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
880
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1401
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
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你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1688
燕子老师
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
951
可以的,可以补入账 查看全部回复
1453
利润分配是未分配利润的上级账户,未分配利润只是利润分配账户中的明细账户之一。 利润分配和未分配利润是一级会计科目与二级明细科目的关系; 查看全部回复
1792
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2311
李伟老师
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1551
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1310
追补到21年扣除 查看全部回复
985
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
可以 查看全部回复
896
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1920
以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
1148
隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2093
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1887
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1625
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
暂估总投资是什么 查看全部回复
1881
根据收到的发票入账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1150
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1457
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1211
是无偿转让么 查看全部回复
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1720
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1275
可以根据票面入账 查看全部回复
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首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1574
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1354
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2084
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
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预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2546
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
1394
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2352
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2284
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1313
什么时候入账的 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2201
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1469
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1463
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3483
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3634
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2323
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2596
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8055
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2869
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1796
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
成本对应的科目是什么 查看全部回复
2960
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2448
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2872
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4770
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 dai:资产处置收益 查看全部回复
2904
成本支付了么 查看全部回复
2097
3995
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
1996
你2个数写的是一样的? 查看全部回复
2519
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4492
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
3064
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2274
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1671
可以找专业的评估机构,评估这些资产的价值入账。 查看全部回复
1868
配套使用的可以一起进固定资产成本 查看全部回复
2602
筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
2160
好的,我看下 查看全部回复
2205
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