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资金预算要做,费用不需要做 查看全部回复
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小妮老师
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2050
高老师
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
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在的,稍等 查看全部回复
2234
甘老师
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2208
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1875
杨老师
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
3084
个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
9698
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11048
patience
以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
2291
隔天的费用单是什么意思?麻烦描述清楚 查看全部回复
1878
对公账户支付了个人一笔劳务费,劳务费是多少,只要是真实的业务支出正常入账,但是没有发票,一般不能税前扣除 查看全部回复
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venus老师
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
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借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
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应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
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许老师
工资薪金支出账载金额你就填你们计提数 查看全部回复
7264
安叔老师
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
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①借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产;②借:银行存款或库存现金 dai:固定资产清理 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3391
清岚
金额大吗? 查看全部回复
2159
可以补计提 查看全部回复
2855
李伟老师
你的第2张表有应发工资,你合计下 同理公积金和社保已经分开单位和个人部分了 查看全部回复
3732
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
17963
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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落实一下是公司有政策为员工承担本应员工负债的部分还是之前的会计做错了 查看全部回复
2436
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2450
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2149
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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公司部分直接计入管理费用-社保 公积金 查看全部回复
2620
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
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补计提没有计提的部分,然后发放就行了 查看全部回复
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夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3398
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2950
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
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木言
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
2867
谭老师
可以 查看全部回复
3450
会计签在符合和记账那里,老板签部门主管和财务主管那里 查看全部回复
3449
需要申报,工资金额为0 查看全部回复
2631
本月工资为0不需要计提,个人承担部分先挂账,员工给公司支付后或者从下月工资扣除后再冲挂账 查看全部回复
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没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2853
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6012
少计提了补提 查看全部回复
2924
Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
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你是销售方还是购货方 查看全部回复
2638
更正申报 查看全部回复
3493
曹老师CPA
账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
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账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
3444
这个表里面,工资薪金支出为公司的工资支出 查看全部回复
3413
按照2020年实际支出数据,包含科目记错调整的 查看全部回复
3530
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
3985
大宁老师
您好,实际发生额按“应付职工薪酬”会计科目借方发生额填列。 查看全部回复
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确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
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学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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孙老师
职工福利14%,工会经费2%,职工教育经费2.5%,党组织工作经费1% 查看全部回复
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=100+(1.5-10*14%)+(2.2-10*2%)+(1-10*1%) 查看全部回复
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押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
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以后这3000元也是不发的是吗? 查看全部回复
3362
Annina老师
没有问题 查看全部回复
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以下的现金收支业务仅需进行财务会计处理,不需要进行预算会计处理: 单位受托代理的现金;不属于本年度部门预算的现金;应上缴财政、应转拨、应退回的现金。 查看全部回复
2877
tammy老师
退回来 查看全部回复
4533
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4118
跨年的要做调整 查看全部回复
3938
工资已扣社保个人部份,但公司没有把钱交给社保局是这个意思吗? 查看全部回复
3505
没交,不用做账务处理,交的时候。借应付职工薪酬。dai银行存款。 查看全部回复
3233
绾绾
一般来说不是同一个人 查看全部回复
9352
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3748
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2824
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2825
Leaf
借:银存 dai:递延收益 借:递延收益 dai:其他收入 借:固定资产或项目支出费用 dai:银存 查看全部回复
3889
看从哪个角度看了。如果个人社保作为工资的一部分来看是计入费用的,但一般咱们都是说工资进费用,个人社保不进费用,工资进费用是包含个人社保的,如果工资进一次个人社保再进一次就进重复了 查看全部回复
3235
要 查看全部回复
2935
集体福利 查看全部回复
4394
Amy老师
个人的社保不是从个人工资扣除出来的吗 查看全部回复
2814
不包含个人扣社保部份 查看全部回复
6589
易老师
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2600
如果不用挂账,把你之前做的帐红冲掉就可以 查看全部回复
3093
做固定资产清理 查看全部回复
7551
金额大吗 查看全部回复
3005
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
3708
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
4575
如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
3470
不能 查看全部回复
3730
Yan
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4422
需要,不需要计提 查看全部回复
6715
应交税费没列入 查看全部回复
要看票的内容 查看全部回复
4262
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3330
具体要看什么质保金 查看全部回复
3718
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3723
一个是财务会计的分录,一个是预算会计的分录 查看全部回复
3424
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3020
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2890
有风险的 查看全部回复
3818
要调整 查看全部回复
4004
建议按实际情况处理 查看全部回复
4270
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
Icy 何
员工自己交的社保是算在工资里面的,是可以税前扣除的。工资薪金支出的税前扣除是按照应付职工薪酬科目的借方发生额来的 查看全部回复
3392
影亦老师
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3915
可以另外开立一般户做为备用金帐户,不建议用私人帐户 查看全部回复
6343
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