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税务师晓雨
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
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王苗苗老师
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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其他什么消费 查看全部回复
1726
安叔老师
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4103
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4168
杨老师
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3838
木言
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4494
夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1104
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1497
patience
一般打碎电子显示屏的赔偿款不需要开票的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
1834
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2022
入账在收入里 查看全部回复
1906
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2425
秦枫老师
虚开发票 开具与实际经营业务不符的发票 查看全部回复
2137
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2872
哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3367
收银台是什么,款是到哪里了 查看全部回复
1987
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
3976
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3145
andy老师
1、以没有扣除之前的为准确认收入 2、手续费给对方索要发票 查看全部回复
2809
是加一起的 查看全部回复
3153
金额大么 查看全部回复
4035
可以根据公司的实际情况自行选择 查看全部回复
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如果酒店住宿费是公司实际业务支出的可以报销 查看全部回复
2533
甘老师
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
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需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
2366
许老师
是的 查看全部回复
2886
云峰老师
同学你好 根据用途,如果属于固定资产等长期资产要先计入长期资产 查看全部回复
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实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4499
你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2341
小妮老师
这些根据你们领导的需求 查看全部回复
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作为成本入账 查看全部回复
2841
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2541
高老师
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
颜老师
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3368
免租期收到租金? 查看全部回复
7912
Harry老师
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
2722
2655
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
1691
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2747
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4931
不可以 查看全部回复
5204
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3654
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2694
一般,收入都是通过对公账户转入 查看全部回复
2447
你可以做到这个月 查看全部回复
2765
相当于这0.6先核销了,但是没有收到支付宝服务费发票? 查看全部回复
3084
供应商我们都是小公司不开发票的,现在小规模纳税人开具普通发票免税,可以让对方开具发票,如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税 查看全部回复
3671
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2903
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3177
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3581
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3338
席俊义
正常登录税务局系统,填报收入就可以啦,不管开不开票,经营收入都需要申报的。 查看全部回复
3217
计入其他业务成本 查看全部回复
计入公司的费用或者成本 查看全部回复
2758
理论上是可以的,你们也可以选择一般计税方法,开具6%的专票 查看全部回复
5090
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6016
厚积薄发
借:销售费用 dai:应付账款 查看全部回复
3602
内账只是内部核算和管理用的,要说风险只能说税务上可能有风险 查看全部回复
3598
Amy老师
需要交税吗 查看全部回复
5082
易老师
如果是小微企业,可以享受所得税优惠政策,按照你的假如那么是500*2.5% 查看全部回复
3539
tammy老师
没发票可以正常做帐,但是所得税不能扣 查看全部回复
4736
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
3777
归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4083
经营租赁 查看全部回复
9075
Yan
4012
Annina老师
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3761
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4164
开回的发票商品品名和数量需要与开出的商品品名和数量对应 查看全部回复
3005
Karina老师
少记收入补做就好 查看全部回复
3765
不分 查看全部回复
4687
Icy 何
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3831
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4352
张老师
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2844
而已老师
可以的,直接去税务局代开,带上合同,身份证 查看全部回复
4880
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3124
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4689
xinyue
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
3152
Summer
税收分类编码: 30602 税收分类名称: 直接收费金融服务 开票商品名称: *金融服务*利息收入 查看全部回复
8185
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3692
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5422
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4521
不是,收到服务费并开票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项。每个月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4263
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4462
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6680
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4009
venus老师
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5656
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
4993
夏老师
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5075
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3465
4709
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