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小黑
看你咋做 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2050
是的 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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合规的 查看全部回复
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厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2785
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
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wam
可以的这样。 查看全部回复
3572
小妮老师
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2954
许老师
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
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andy老师
稍等 查看全部回复
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小小
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
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高老师
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
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甘老师
建议都写清楚 查看全部回复
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曹老师CPA
需要的 查看全部回复
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出售车辆应该是你们开具发票出去呀,你收到的发票是指去二手交易市场开具的发票? 查看全部回复
3861
安叔老师
3732
易老师
以前的冲销,重新做借财务费用手续费dai银行存款 查看全部回复
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Icy 何
可以使用合同或者送货单,对账单等 查看全部回复
2871
你好,你理解的对 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3659
哈哈老师
按照无票收入做账 查看全部回复
3276
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4710
Annina老师
发票 查看全部回复
夏老师
可以用发票复印件 查看全部回复
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李可可
按实际支出入账 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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你这个是什么发票? 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
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王苗苗老师
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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杨老师.
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1460
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1441
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1183
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1510
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1566
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1466
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
银行回单,报销单 查看全部回复
1689
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
之前是预付款项么 查看全部回复
865
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1664
购进的用途是什么 查看全部回复
1232
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1062
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
940
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1057
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1461
patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
2828
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1116
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