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冰山老师
超过部分需要的 查看全部回复
8145
我先看看 查看全部回复
2903
许老师
申报表填报时,无票收入也需要填写 查看全部回复
2336
安叔老师
小规模专票不免税 3个点 增值税以及附加税 查看全部回复
2173
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3260
patience
只交专票部分 查看全部回复
2222
清岚
你是要报哪一个税 查看全部回复
2719
甘老师
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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1.发票抬头是公司名称可以报销,相当于是私车公用 2.跟1一样,区别是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税,小规模不可以 查看全部回复
2044
王苗苗老师
合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3873
高老师
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4766
孙老师
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
2961
杨老师
正常的是申请退税 查看全部回复
2654
是在电子税务局申请发票,自行开具的 查看全部回复
2437
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5068
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6261
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3211
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2012
小妮老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4653
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2168
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3581
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
2996
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2464
3个点专票也是可以退税的 查看全部回复
2616
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3115
按照销售金额合理数填写就好 查看全部回复
2376
进入电子税务局,看下核的都有哪些税种 查看全部回复
1924
这个是系统设定的正常的逻辑关系,你出现这种情况只能去税务大厅进行申报 查看全部回复
2723
Annina老师
发票上的为准 查看全部回复
2846
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2883
木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3941
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4666
可以 查看全部回复
2851
资产合计是负数? 查看全部回复
2873
是的,开专票不免税 查看全部回复
3046
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3901
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3733
这个不一致是正常的,按照开票的数据来进行申报增值税 查看全部回复
3945
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3936
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4163
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3681
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
4178
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2796
残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6473
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4040
秦枫老师
不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
3060
如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
3987
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4245
看是选报还是必报 查看全部回复
2889
有完整的截图吗 查看全部回复
6329
不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中 查看全部回复
4637
普票免税,专票需要缴纳增值税 查看全部回复
3892
专票就填专票栏,没超过45万部分的普票收入填第10栏,超过部分的普票收入填第12栏 查看全部回复
4012
开专票不免,开普票免税 查看全部回复
3076
是什么时候开的1%的专票 查看全部回复
4898
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
4317
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3220
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
同学你好 工会经费按月申报 按照工资总额的千分之8 查看全部回复
3585
大宁老师
适用差额计税嘛 查看全部回复
2840
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
3182
建议更正1月申报表 查看全部回复
3231
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3254
3% 查看全部回复
2574
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3462
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4933
开专票是3% 查看全部回复
11548
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4813
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
15705
1个点 查看全部回复
4977
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日。 查看全部回复
2311
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6192
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
2133
10161
价款都是含税价吧 查看全部回复
2159
46000是含税的么 查看全部回复
5606
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3247
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4604
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3020
曹老师CPA
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5830
小小
你是销售方还是购买方 查看全部回复
3040
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3513
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6289
厚积薄发
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3625
这个月正常开票了? 查看全部回复
4502
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3518
建议更正下 查看全部回复
3911
去大厅 补申报就行了,税务局可能会罚款,不会 查看全部回复
2902
7838
小规模今年增值税税率还是享受3%减按1%的优惠政策,所以开出来的税率是1% 查看全部回复
2938
今年4月1日到12月31日,开专票3% 查看全部回复
2742
建议重开,4月后不能再开1%的发票了 查看全部回复
3675
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4791
小规模不抵扣普票就好 查看全部回复
3897
4136
不需要 查看全部回复
3908
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
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