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纯软件开发公司，即征即退资格已认定。上月只开了13%软件发票，进项只有一张软著服务费发票（发票里有2份软著，一份已经认定结束，另一份软著还没下证），已知进项要分摊。目前困惑1，进项不能部分认证，多余的进项怎么处理？2，会计分录怎么做？3，可以不认证进项吗？即征即退有没有影响？4，后期房租水电分摊，也是不能全部认定为软件即征即退的进项，这部分怎么处理？#房地产#
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我司2020年6月升为一般纳税人，但是认证了5月的专票，2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出，产生了增值税及附加税和罚金，我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票，可以重新认证，那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做？#其他行业#
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老师，您好！我们公司3月销项开票额是334万左右，收到材料进项发票额257万（我们还有一些专用票可以抵扣税额的，是当时购厂房的房款发票）这种情况3月是认证多点发票不交税好，还是适当交一点好呢？）如果3月完全不交税有没有什么影响啊，所有发票都是真实业务得来的。#房地产#
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生产型出口企业收到的进项发票怎么认证啊#其他行业#
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我们是22年10月刚成立的地产公司，成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票，23年1月转为一般纳税人，期间没有发生任何业务，也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后，11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗？#房地产#
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没有税控盘和税务ukey怎么从网上认证进项发票？#建筑工程#
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进项发票认证是用税务ukey吗？#其他行业#
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上个月发票抵扣认证了，这个月要红冲，账务如何处理呢？#中级#
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我服务的这个客户是一个一般纳税人，购进一批货物的时候因为没有给对方税点，所以对方没有给开发票，但是款项是从对公上划走的，我们开出去发票了，只有销项没有进项，账上这库存没法做，也没有可认证的进项票，这种情况我们该怎么办呀#其他行业#
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老师你好，我们企业之前是小规模，因单位需要购进一批车辆，会取得进项增值税发票，因为金额比较大，所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来，11月份变更成为一般纳税人，现在专票开好了，今天已进行了发票认证，下一步要怎么操作呢？#房地产#
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伙伴们，有人知道红字信息表开错了，导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗（供应商开的发票我们本来没有认证抵扣，但是我们开红字信息表时，选择了已抵扣，导致这个月报税提示我们要进项转出）#其他行业#
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老师，我取得商品的进项发票，当月入账但是没抵扣，做分录，借库存商品，应交税费-未认证进项税，贷：应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库，分录是借主营业务成本，贷：库存商品对吗#商业#
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这是一家贸易企业，前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了，在申报表上做了进项税额转出。（因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的，然后它是把票退回给对方）还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢#房地产#
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申报5月增值税的时候，发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项，五月份分录应该做进项科目，结果我做进了已收票未认证，申报的进项和账面进项就对不上，现在申报六月增值税了，我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面，导致六月份的进项和账面刚好有差距了，应该怎么处理#建筑工程#
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你们好，各位老师，想咨询个问题。我们有个供应商开发票给我们，但是发票联和抵扣联都丢失了。我们采购说，当时是供应商直接派人送发票过来的，她打开文件袋子的时候，就发现发票不见了，没有在里面的，所以也不知道到底是谁丢失的发票。现在供应商那边需要我们开个发票遗失证明给他们，那我在想开这个遗失证明是不是就意味着是我们丢失的，然后到时候会不会影响到我们的纳税等级这些呀？这个遗失证明到底能不能开呢？#工业制造#
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老师们好，我想请教一个问题。我们公司在2月份成立，当时没有做税务登记，税务局打电话催着，做了税务登记，不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务，5月收到了进项发票，13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了，发现是小规模，然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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一般纳税人，一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元，专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去，进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#
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一般纳税人企业，上月开了一份销项发票，认证抵扣了进项发票，不需要缴纳税款；但是这个月冲红了上月的销项发票，本月并没有其他的销项 收入为 第三个月还能抵扣上上月认证的进项税额吗#其他行业#
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我是一名兼职主播，我在A平台直播，我每月的工资不能在A平台提佣金，需要与B公司签合作合同才能提佣金，现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税，我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金，商业服务类型公司，是一般纳税人，假如B公司每月收入为60万，主播在个税APP没查到他帮缴个税，他是否涉嫌少报收入？他的销项发票是如何开具的，进项发票是如何来的？b公司进销项发票如何抵扣的？#服务业#
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我是一名兼职主播，我在A平台直播，我每月的工资不能在A平台提佣金，需要与B公司签合作合同才能提佣金，现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税，我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金，是一般纳税人，假如B公司每月收入为60万，主播在个税APP没查到他帮缴个税，他是否涉嫌少报收入？他的销项发票是如何开具的，进项发票是如何来的？b公司进销项发票如何抵扣的？#房地产#
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