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老师您好,想请教下22年的企业所得税汇算清缴已经完成了,23年一季度企业所得税申报的时候可以弥补去年的亏损吗?23年一季度盈利25万左右,22年汇算清缴要亏损21万,医疗器械行业#其他行业#
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我们公司是医疗服务行业,业务模式是这样的,收客户2000元体检费,结算给合作的体检机构500元,给渠道业务提成(个人)500元,,属于长期合作,业务往来会很频繁,金额也会比较大,这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务?开发票的话开什么内容?申报劳务税金比较高如何避税?#服务业#
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老师您好,我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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老师您好,我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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啤酒行业,购进啤酒液,用啤酒液生产需要缴纳消费税的啤酒,啤酒液在购进时产生的消费税可以抵扣,购进啤酒液时根据发票做借,库存商品 进项税 贷,应付账款,想问下购进时消费税如何做凭证,借,消费税 贷方科目是什么#工业制造#
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老师,我想咨询一下,我们公司是广告行业的。之前支付保洁阿姨的工资都是公司员工垫付的,保洁阿姨也没有开发票给我们,员工后面在找发票以报销的形式报销。我现在是在个税系统给她申报个税了。但是以前没有申报个税的,员工报销形式报销的发票,这样可以吗#服务业#
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老师 您好,可以请教一下关于会计这个行业前景问题吗?毕业两年了,都是从事内帐财务,只会简单的对账,开票,对于增值税及其他的申报没有接触过,虽然也有看实操课,但是对于这些会计所基本要掌握的纳税申报还是不懂,像资产负债表这些财务报表也是没有接触,所了解都是大学时期以及实操视频上的,现在对于会计真的是懂的很少,目前已经离职,不想再从事内帐行业,可是现在会计工作都要求会全盘或者要懂基本的纳税申报,编制报表,可对于我这种来说无疑就是门槛都达不到,不知道如何选择工作,如果现在去记账公司或者事务所这里可以吗?实在是太迷茫了,没有实际经验,很难走下一步,可否给一些建议呢?谢谢#其他行业#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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老师,您好!我想咨询一下,我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8 #服务业#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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老师,我想问一下,我们是小规模纳税人广告行业的,第一次申报企业所得税汇算清缴操作流程是怎么样的。还有前几天发工资我一次性给员工转了19800元,这是他2月到5月份的工资,我个人所得税怎么报呢?她每个月6000元,扣掉社保和公积金1050元。怎么报不交税呢?#服务业#
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老师,我是新办企业,小规模纳税人,广告行业的。我是3月15日核税种。我们1月至3月份还没有开始经营,没有银行流水,没有开具发票。没有认缴注册资本,还没有开始建立账。一季度申报所得税及财务报表要怎么填数据呢,填写0的话审核不通过,不能申报。报表要怎么填写。#服务业#
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老师,我想咨询一下,我是小规模企业广告行业的,是新办企业。在申报一季度企业所得税及财务报表的时候没有数据,都是0。财务报表就不能申报提示资产合计期末余额必须大于0,我在申报企业所得税的时候资产总额填写0,不能申报。所以我资产总额填写的0.01元,期初和期末都是0.01,这个我要怎么填写呢?没有实收资本的,银行流水也没有明细的#服务业#
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老师,我们是小规模纳税人,广告行业的,是新办企业。在申报一季度增值税及附加税和企业所得税的时候因为我们还没有建账是没有数据的。我要怎么申报呢,所得税从业人数,资产总额又怎么填写呢?#服务业#
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下列选项中,关于消费税纳税地点的表述中,正确的有()。 (2.5分) A.除另有规定外,纳税人销售应税消费品应向纳税人机构所在地或居住地的主管税务机关纳税 B.除另有规定外,纳税人销售应税消费品应向生产地的主管税务机关纳税 C.委托加工的应税消费品,受托方为个人的,由委托方向机构所在地的主管税务机关申报纳税 D.进口的应税消费品,由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税 确认答案(多选)#初级#
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老师,我是小规模纳税人,广告行业的。我在申报1季度增值税时,减免税本期发生额要怎么填写,我们给客户开了3个点的专用发票,开具发票金额合计1520145.49元,分别开具普票不含税金额1414242.57元,开具专用发票不含税金额105902.92元,在填写减免税本期发生额时填写的是30402.91元,系统提示数据错误,我想问一下要写怎么填申报表分别填写到第几列到第几行。#服务业#
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老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
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票收入 请问老师,我公司是酒店行业,每月都有未开票收入,按时申报,因有团队入住,都会集中在一个月开具发票,导致我有的月份会开超发票,这种发票是提前一个月开具出来,第二个月红冲合适,换是直接去办税大厅,将开超的发票用负数做收入,用哪种方法合适#服务业#
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老师你好,我们是电商行业开的都是一些网店,然后再申报印花税的时候,我们应该是按照购销合同去申报,那这个购销合同的计税金额我们应该怎么去判定,就是我们的销售额吗?这个销售额是指我们增值税的销项吗?如果是,不含税还是含税呢?#商业#
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公司法人和法人弟弟没有实际在公司工作,没有签订劳动合同,没有发放工资,但是购买了社保,现在社保和个税联合在一起,只购买社保不申报个税会有什么影响,如果要银行代发工资应该代发多少,,申报多少的个税。深圳电商外贸行业#商业#
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老师,想咨询一下以前都做的是商业账,现在准备换一家公司 ,这家公司是生产白酒的公司,工业账,现在我应该怎么开始建账、做账,和注意哪些事项呢? 因为白酒涉及了消费税,这块,感觉会比以前做的商业账难的多,而且白酒行业税务也查的严,我应该怎么开展我的工作了?#出纳#
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刚接触电商这个行业,不了解想请问老师一些问题。收入是否就是能提现到公户的金额?销项税的计算,是否是本月销售开票金额加上提现金额?但是提现金额不是已经包含开票的收入吗?并且,根据上一任会计告知,提现的金额要开进项发票,但是提现的流水不是收入吗不应该开销项发票或者当作无票收入申报吗#商业#
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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#
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老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?#服务业#
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您好,老师,我是 99年生人女性,18年高考生,上了三年的专科 河北工业职业技术大学会计专业,后通过专接本考试,上了两年河北经贸大学经济管理学院会计学,23年毕业,目前没有初级会计职称。想在北京天津等地的会计行业发展, 目前在天津一家小型企业,刚刚待了一个月,我不太喜欢这个企业,每天八点上班第一件事打扫半个多小时的卫生,属于家族性企业,企业人员学历都在初中左右,等等,我知道以我目前的能力,没办法去特别好的平台发展,由于错过了初级的报名,所以我目前在准备CPA中的会计和经济法这两门,我很迷茫,不知道要不要辞职,辞职也不知道能不能面试通过事务所的工作,我不知道我应该怎么做#其他行业#
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金融行业,因为业务需要,和地方某部门合作,合作项目类似于收单业务,该部门与我单位合作开发一个平台,前期平台开发费用计入了长期待摊费用,后续运行中,此单位发现设备不足,向我单位提出购置要求,我单位考虑到业务发展情况,同意购买一批设备供合作单位使用,原则上这批设备所有权在我单位,但实质上此批设备是无法收回的,相当于赠与,想问一下老师,这批设备是继续在待摊费用列支还是计入固定资产?#其他行业#
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请问城镇土地使用税与租出去的房产有关系吗?我现在正在申报城镇土地使用税,我企业也有从租的房产税要交,我从租的租金增加了,所以要改房产税的申报和缴纳税款金额,请问用把土地使用税的金额也改了吗?#房地产#
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