我们是软件开发公司,审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?纳税申报表是指增值税及附加税申报,和企业所得税季报吗?就这两个表吗?财务报表是提供一年是吗?明细账是只需要提供,应收,应付,其他应收,其他应付,预付,管理,财务费用,短期借款,还是说负债表上科目有的都要提供,然后科目余额表也是要一年从期初余额,本期发生额,期末余额的表格吗。#出纳#
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一个账套补录在另一个账套中,从会计期间10月份开始补录1-10月份的账务,补录期初余额,是根据2019年12月份的科目余额表的数据填制一张会计凭证,科目余额表的数据是期末余额借方或贷方?#其他行业#
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你好,请问有大佬可以帮忙解答一下吗?会计小白,实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了,我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢?#其他行业#
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请问老师,电脑金蝶自动生成的资产负债表上年期末余额,与本期期初余额不相等,怎么回事,且都是右边资产总计金额少了,右边负债加所有者权益总计没有少,与上年期末一致,具体科目是预付账款#工业制造#
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细账本期借方发生额为80000元,贷方发生额为60000元;乙材料明细账借方发生额为130000元,货方发生额为140000元;两材料明细账的期初余额为18000元,则丙材料明细账的期末余额为()元#其他行业#
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我在国泰安查询了2019年固定资产增长率为56.38%。 然后查阅这个公司的资产负债表,已知2019年固定资产期初余额为580,期末余额为398.377。2018年固定资产期末余额为254.377。为什么我算出来的2019年固定资产增加率和国泰安的不一样呢#初级#
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11月生效一般纳税人,上个月申报了小规模增值税有享受退伍士兵优惠政策(如图一图二),增值税减免申报表期末余额有400多,剩余附加税抵扣200多。请问这月申报所属期11月的一般纳税人申报表,增值税减免表期初余额数据怎么填,填多少?#服务业#
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我们刚接回来的账,科目余额表是对的,但利润表没有改账本就还我们了,税金多做了22.5元,导致资产负债表本年利润期末减期初不等于利润表的净利润的期末余额,就是差了22.5,这个要怎么调#其他行业#
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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?#建筑工程#
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小规模纳税人7月申报第二季度,增值税减免申报明细表如何填写?本季度开的都是免税发票,税务局代开过3%的专票。提示我期初余额必须填写上季度的期末余额,请问这个减免项目表格怎么填写?减免性质及代码名称是什么?#物业#
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账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 应该是之前的会计人员录入错误 这种情况我应该怎么做分录才能让应交税费的期末余额与申报表的期末留抵一致呢#商业#
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请老师帮忙解答,企业年报资产负债表编制的时候,某项科目期初余额和期末余额都为0,是1月1号那月为0,12月31号那个月为零吗?如果在中间3月份买入,5月份卖出,会体现在期初余额和期末余额之中吗? 所以期初余额和期末余额都为0,分为两种情况吗? ①该公司一整年都没有进行这项科目的交易? ②该公司在某月买入,并且在某月卖出?#商业#
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1.企业发放上月员工工资,借记应付职工薪酬, 贷记银行存款。 员工的保险怎么办,贷方是算入银行存款还是再写一个其他应付款-保险 2.T型账户的期初期末余额,时间间隔能是一天吗?比如每天发生一项业务,我直接用T型账户写出期初余额、期间发生额、期末余额。还是就写期间发生额,等到月末在计算一整个月的期末余额#其他行业#
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账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 这种情况我应该怎么做分录才能对得上呢#出纳#
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老师,麻烦问一下,就是录期初余额时,因为本年利润他是贷方的科目,再借方用负的表示的。还有一个应收账款也是用负的表示的,这会期末余额录出来和账上的不一样,正好差这俩个数,我就现在表示出来的数字对吗?#农业#
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我新接了一家公司,对方给了我科目余额表,我新建了帐套录入信息。图一是我根据对方的科目余额表填入的数据,图二是对方的科目余额表。当我填完后发现两边的年初余额和期末余额根本对不上。我想问下我要怎么去录入这个期初#商业#
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老师上月记账公司借库存现金 贷短期借款 导致科目余额表库存现金期末余额在贷方,9 月自己记账需要如何调账? 借现金 贷其他应付 借其他应付贷现在这样调把库存现金期末余额调到借方可以吗?#初级#
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明细账显示固定资产借方余额数为136384.96元,累计折旧贷方余额数为129586.5元 资产负债表中固定资产账面价值期末和期初余额都为6798.46元。想问一下老师 为了他这上面财务报表上面还有6797.46元 是折旧完了吗?#工业制造#
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老师您好,我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元,12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元,23年个税申报是182300元,22年贷方余额32950,今年汇算清缴应该怎么处理?去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#
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老师,现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,然后现在从2024年1月开始新建公司账套的,但是2023年12底银行存款期末余额有10185.41元,这种应该怎么做呢?#出纳#
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