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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
高老师
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3353
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
411
wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1078
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
625
杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
1958
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1139
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
李可可
哪里有问题 查看全部回复
1700
王苗苗老师
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
815
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1046
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
867
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
做进项转出 查看全部回复
1600
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1547
李伟老师
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1451
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1344
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
patience
电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1590
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2118
退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
895
杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1881
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7266
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2228
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
951
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1747
需要补入 查看全部回复
1787
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
是小规模么 查看全部回复
3499
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2152
处置固定资产 查看全部回复
2189
你是想问账务处理么 查看全部回复
2304
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1564
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2421
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1921
你为什么进项转出 查看全部回复
1671
季度超30万了么 查看全部回复
3849
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2577
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2848
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2864
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2483
可以的 查看全部回复
1863
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2743
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3699
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2450
少记账的补入账 查看全部回复
1792
内账可以不需要 查看全部回复
2366
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5099
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
甘老师
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2802
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3542
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
公司有开票系统么 查看全部回复
4425
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2164
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2976
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2447
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3252
木言
dai:其他收益或营业外收入 负数(对应你上月dai方收到个税手续费计入的dai方科目)dai:应交税费—销项税 查看全部回复
2341
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2260
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3774
可以 查看全部回复
3484
可以用发票复印件入账 查看全部回复
2874
那你在项目地补交后可以在注册地申请退税 查看全部回复
5747
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
2254
云峰老师
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
2271
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
可以将发票联复印,作为记账凭证 查看全部回复
2388
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2466
借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
2272
2178
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4129
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2184
7月没有记账,推迟到8月记账,小瑕疵,在同一个年度内,问题不大 查看全部回复
1889
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
1976
如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
2537
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3840
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3801
税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4792
tammy老师
留底就好了 查看全部回复
2309
不需要处理 查看全部回复
2059
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2803
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70306
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2634
实际交少交4分? 查看全部回复
3192
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
4530
venus老师
自己手动修改 查看全部回复
2830
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
1.根据出入库记录核算成本及进行帐务处理 2.月末涉及损益的科目需要结转 3.如果是小规模纳税人,增值税不用结转 查看全部回复
2888
开具普通发票,按照实际税额填 查看全部回复
5372
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
是之前预缴的,但是申报的时候没有抵扣吗? 查看全部回复
4104
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