A公司对B公司100%控股,注册资本1000万元已实缴。现引入一个C公司,用260万取得B公司30%的股权。A、B分别怎么做账呢?A收到的股权转让对价低于股本,税务上需要做特别处理吗?#服务业#
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我司一家供应商因税务核定的问题,目前无法核定税率,这样导致无法开票结算(因政策收紧,核定征收的概率非常低),我司目前与这家公司有接近200多万的合约无法开票(多个项目),我司要如何处理比较合适?#出纳#
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老师你好,我们年终的利润表显示营业成本是140多万,营业收入是40多万,这样的报表报到税务,税务会特别调查我们公司吗?因为我们公司本来就没有什么业务,目前处于破产边缘,还在处理各种应收应付,如果税务查到我们怎么办呢?#工业制造#
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我司购买了一台设备总价40万,需要先支付预付款10万,设备发货前再支付20万,收到货后一周内支付剩余的10万;目前已支付10万,销售方给我们开了30万的专票,请问可以入帐吗?税务这么处理呢?#房地产#
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请问一下,我们是工供热企业现在发现有22年11月份成本200多万元没及时入账,是由于燃气公司现在要求对当时使用的燃气补差价引起的,请问老师账务如何处理,需要调整以前年度损益吗,还是直接计入当期,好在我去年没有所得税产生所以可能影响不到税额,请问老师账务税务都如何处理,而且去年的审计我也做完了,不知道有没有影响#工业制造#
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老师,我目前的公司是个校企合作的企业,主营业务是给没考上本科的学生一个非统招的自考学历,然后在校期间可以享受民办大学的资源。我刚过来接手这家公司,还没有做账,我整理银行流水发现给学生邮寄录取通知书的快递费已经通过对公账户支付了,并且后附详细的明细,我大致算了一下,学费收入这块应该有六七百万,但是收入都没有打到对公账户,我想问下这种情况,收入这块我如何做账呢?我暂时还没和领导沟通过,如果一切都按照税务合规处理,应该怎么做增值税和企业所得税的税务筹划呀?#出纳#
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老师您好,公司处置二手资产的时候需要开票,但是账务处理计入固定资产清理,税务申报表里计入销售收入,导致账面与申报表不一致,这个情况需要怎么解释?那我在利润表上营业收入加不加开票的这个收入呢?现在报税与做账收入不符,请老师指导一下 #出纳#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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企业注销,税务注销填报增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)的时候提示 企业没有抄报税,登录增值税发票开票软件上报汇总,提示上报汇总失败:没有能够上传的增值税发票,企业最近半年没有开过票,后面应该怎么操作#其他行业#
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21年收到的成本发票,已经入账,现在23年被税务通知这张发票是异常发票,然后让我们做了进项税额转出,还更正申报了21年的汇算清缴表,把相关成本转出,并补交了所得税和滞纳金,现在我账上需要对这个成本做处理吗?#建筑工程#
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上个月开具的专票用于简易计税,已经认证不抵扣,但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣,本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出,但是实际这个税额我并没有抵扣,我现在要如何处理?#商业#
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1、我公司计划与西藏日喀则市电视台签订演播室建造项目,包括演播室基本建设,与设备调试技术服务,项目标的2 00万元。请从风险管理,成本控制,税务筹划等方面给公司提供财务建议。(我公司日常经营活动销项税率6%) 2、差旅报销要审核哪些事项,对于超过交通,住宿等标准的,是按照规定直接不予报销,还是其他处理 #服务业#
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老师想问一下我在报税的时候增值税及附加费申报表里面的销售额跟我宝表上的不一致。因为我账上有一部分钱没收回来,我挂着了其他应收款,然后我开了发票给对方把钱收回来了,税务上把这笔钱自动计入销售额里面了,这个有影响吗#其他行业#
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22年11底做的税务认定,税务说11月就不用报税,23年1月报12月的税。 现在手上有一些手续费,11,12月工资费用和12月申报个税3元,可以12月份0申报,然后23年1月建賬做账吗#物业#
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公司2020年和2021年审计报告出具后,因为调整为新租赁准则和新收入准则,导致资产负债表和利润表有较大变动。想请教的问题:1.这种情况是调表不调账,还是既调表又调账?2.如果选择既调表又调账,账务具体应该如何处理呢? 3.调完表后,因为当时在电子税务局上传的是旧表,后续税务方面具体应该如何处理呢?#出纳#
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高老师您好。公司2020年和2021年审计报告出具后,因为调整为新租赁准则和新收入准则,导致资产负债表和利润表有较大变动。想请教的问题:1.这种情况是调表不调账,还是既调表又调账?2.如果选择既调表又调账,账务具体应该如何处理呢? 3.调完表后,因为当时在电子税务局上传的是旧表,后续税务方面具体应该如何处理呢?#其他行业#
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各位老师,有这样一个实物的问题,就是和总部签订劳动合同的员工,工资,五险一金都是总部发,但是外派到外市子公司去上班,相关工资费用也是由子公司承担,相关费用转移该如何来做。涉及到的账务和税务如何处理,请教一下各位老师#工业制造#
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老师,您好,我在申报本月(7月)增值税报表时,税务通知我,本企业满足双创政策,可以减征增值税,本月应交增值税96175.31元,减免4550元,账面已经计提未交增值税96175.31元,请问我现在需要怎么进行账面处理?#工业制造#
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我上年年末的时候有两笔业务一笔老板娘付场地租金贷了25万元,另一笔是全额开票31万,实际没收到这么多,做成了实收资金,报税后资产负债表上实收资本增加了四十六万,税管员打电话来叫去处理,我要怎么处理才好呢?#其他行业#
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我6月底刚入职家建筑公司,面试的是会计助理,还需要负责帮总公司跑工商税务这些,之前只有一年的财务公司经验,7月也没有报税做账,中旬老板找我说把公司的账都让我负责加总公司外勤。我以没有企业经验和业务不熟悉拒绝了说我胜任不了,他说不着急让我慢慢熟悉可以上手了和他说,结果今天让原来会计和我交接下周那个会计就不用来了。我刚看到那个会计已经把我变为财务负责人,请问各位老师这个公司靠谱吗?因为我之前并没有企业经验再加上对公司情况也不太了解,害怕里面有猫腻#建筑工程#
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某商场为增值税一般纳税人,2018年6月因销售家电而收取包装物押金 11600元,9日到期,客户夫饭还包装物,按明相关约定,押金收归商场所有,但商场- 直未进行相关账务处理,主管国税局要求作为价外费用一并计算增值税。请问税务机关的处理是否正确?为什么?#中级#
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企业在2020年签订购货合同,并且已经收到合同金额的发票金额且以报税并入账,但是钱只付了一半,然后22年现在,双方企业协商同意剩下一半钱可以给予8折的优惠,此情形下合同如何变更,合同变更以前账务如何处理#初级#
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