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李凤
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
523
税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
王苗苗老师
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1391
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
1577
tammy老师
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1403
patience
可以 查看全部回复
1676
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1117
杨老师
同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
1584
甘老师
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3517
根据对账单录凭证,整个阶段都是计提阶段吗。要看银行回单内容是什么 查看全部回复
1592
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2054
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
1948
孙老师
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2597
许老师
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2244
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
2551
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
2330
是的,但是收据不能税前扣除 查看全部回复
2118
适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2366
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
3093
小妮老师
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
2365
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3339
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3095
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3458
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
2998
曹老师CPA
借 以前年度损益调整 红字 dai 应交税费进项税转出 红字 查看全部回复
2939
小小
可以做成一笔 查看全部回复
2704
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2810
易老师
借以前年度损益调整dai应付职工薪酬社保,借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2908
木言
制造费用是要转主营业务成本的 查看全部回复
4173
Annina老师
红冲管理费用是减少当期的费用 查看全部回复
2948
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
张老师
这样做是对的 查看全部回复
3331
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4548
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5386
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4422
andy老师
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3710
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4646
归老师
是的 查看全部回复
5823
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
具体描述下,多存到哪里的钱? 查看全部回复
7056
这个不影响的 查看全部回复
511
杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
902
李可可
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
493
233
1009
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
633
需要写 查看全部回复
1247
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1229
这个看公司的制度规定 查看全部回复
476
做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
989
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
455
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1193
某某停车场 查看全部回复
1018
现金支出凭证 查看全部回复
519
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1250
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1179
你是哪一方 查看全部回复
1184
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
855
放在记账凭证后面 查看全部回复
790
支出的用途是什么 查看全部回复
1177
收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
446
718
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
937
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
429
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1174
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
929
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
518
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1165
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1204
给专家的评审补助需要附什么凭证,发票或收据,付款凭据 查看全部回复
713
意思是进项没有转出 查看全部回复
1575
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
974
不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1512
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1639
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1086
王佳丽
这是哪里的提醒 查看全部回复
1039
公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
1420
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1309
wam
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
480
您好,这个是银行承兑汇票收到钱了吗? 查看全部回复
955
1415
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1348
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
1226
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
675
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
526
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
845
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
839
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
702
安叔老师
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1432
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
829
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
1097
按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
1060
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1377
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1454
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1709
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