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王苗苗老师
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
杨老师
可以 查看全部回复
1287
可以直接抵 查看全部回复
1548
负数发票要入账的 查看全部回复
1404
安叔老师
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1385
李伟老师
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
tammy老师
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1550
patience
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4577
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3328
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
1985
需要 查看全部回复
3283
清岚
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2580
无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
4186
甘老师
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10064
借固定资产,dai实收资本 查看全部回复
2881
你出口销售的货物应该是快递帮报关了的,阿里巴巴出口零售货物是免税的 查看全部回复
9323
小妮老师
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
2105
税务师晓雨
个人垫付公司不承担的话可以按照正常的记账,但是企业所得税不得税前扣除 查看全部回复
3045
转营业外支出 查看全部回复
8130
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3228
曹老师CPA
普票可以跨月作废 查看全部回复
3395
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
3589
Harry老师
您好,农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票。 查看全部回复
5501
高老师
计入营业外支出 查看全部回复
3898
易老师
你这个也太混乱了,啥都没有,没法搞准确的数据出来 查看全部回复
4701
谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4140
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3136
刘老师
开红字 查看全部回复
3963
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3612
Yan
要求对方开红字发票 查看全部回复
3634
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3262
Annina老师
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3919
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4618
哈哈老师
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3473
不用收回发票 查看全部回复
5724
账号正在注销中
去年有做账吗? 查看全部回复
5733
你去年没做计提? 查看全部回复
5193
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7902
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5157
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10035
李可可
食堂是独立核算么 查看全部回复
609
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1098
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1277
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1130
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1152
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
967
这个要分情况的 查看全部回复
951
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
997
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
995
杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1210
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1224
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1245
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1120
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
880
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1218
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1147
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1187
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1493
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1428
意思是员工多付了 查看全部回复
1271
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
andy老师
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1160
房屋属于A公司么 查看全部回复
993
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1188
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1125
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1328
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1387
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1239
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1655
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1630
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1345
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1832
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
要处理的 查看全部回复
814
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
20477
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1307
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1518
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2590
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
934
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1412
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1195
收到 查看全部回复
1426
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1296
发票内容是什么 查看全部回复
1261
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
这个是服务费 查看全部回复
1599
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1878
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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