登录/注册
Annina老师
没有付款的不做账务处理 查看全部回复
2990
李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
872
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
patience
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
1216
刘淑萍
我给你回复评论了 查看全部回复
1677
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2102
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1763
王苗苗老师
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2736
你是哪方? 查看全部回复
2452
杨老师
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2982
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
分公司是独立核算么 查看全部回复
2392
现在分公司是独立核算了 查看全部回复
2567
清岚
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1758
andy老师
稍等,我看下你发的问题 查看全部回复
1915
孙老师
其他应收 其他应付能对起来吗 查看全部回复
4220
最好由分公司开票 查看全部回复
3326
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4843
你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
1783
小妮老师
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2659
安叔老师
如果a公司和b公司是总分公司,且b公司名称是a公司的分公司,这样的情况是可以的。 查看全部回复
5425
建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
2926
稍等,我看下分录 查看全部回复
4110
建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
7382
甘老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
3290
高老师
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
2615
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2222
3493
给对方要发票 查看全部回复
2742
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2200
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
4991
子公司的处理正确 查看全部回复
5196
如果是现金支付的也可以冲账 查看全部回复
2834
是的,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
1812
许老师
1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2324
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7702
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3864
是分公司员工工资? 查看全部回复
2696
建议开分公司 查看全部回复
5010
最好不要 查看全部回复
2771
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4159
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3576
厚积薄发
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3064
Harry老师
您好,分公司一般非法人主体,无法开具发票。 查看全部回复
3338
tammy老师
有关联的业务就要填 查看全部回复
5294
大宁老师
如果变更分期付款人能不能开票给你们呢? 查看全部回复
4530
可以做进成本 查看全部回复
3499
易老师
同学以你们账上最终余额保持一致吗 查看全部回复
4800
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3237
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
4082
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3835
venus老师
同学这个根据企业的资金流动来看 查看全部回复
4019
建议不要 查看全部回复
3588
夏老师
不用入账 查看全部回复
3938
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5534
不属于,开票公司收款了就可以 查看全部回复
4563
往来借银行,dai其他应付 查看全部回复
3097
mila老师
是的,需要写转付款申请单,领导签字确认 查看全部回复
5860
分公司是独立核算吗? 查看全部回复
3789
先核定税种,核定后就有需申报税种及申报期限 查看全部回复
3707
操守为重
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4467
哈哈老师
对,记在往来款 查看全部回复
4160
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4438
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4470
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4178
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4764
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13104
可以的 查看全部回复
6786
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6498
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6614
在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
8268
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
749
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
725
没有什么影响的 查看全部回复
982
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
770
可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
690
什么款项呢 查看全部回复
610
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
549
杨老师.
可以 查看全部回复
832
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
694
木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
875
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1445
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
604
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
948
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1018
是dai款买车么 查看全部回复
611
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1262
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
867
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
759
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
879
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
993
实际的业务是什么? 查看全部回复
476
你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
1191
其他 查看全部回复
1052
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1374
稍等 查看全部回复
617
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
989
李凤
代收代付? 查看全部回复
629
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载