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patience
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2658
杨老师
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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王苗苗老师
没理解什么意思 查看全部回复
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税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
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你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
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以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
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小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
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孙老师
小企业会计制度? 查看全部回复
1735
小企业会计制度吗 查看全部回复
4438
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2493
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2592
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2611
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2279
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2679
李伟老师
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2212
直接计入主营业务成本即可 查看全部回复
2308
单位付给已故职工丧葬费,需要哪些入账凭证,支付凭据 查看全部回复
2522
在的 查看全部回复
3893
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2509
你是怎么红冲的 查看全部回复
2417
厚积薄发
dai是应交税费 查看全部回复
2390
许老师
你的理解没问题 查看全部回复
1871
安叔老师
只是进项重复了么 查看全部回复
2310
分录没有这种写法的 查看全部回复
1761
以前所有年度的 查看全部回复
3183
不需要调整了 查看全部回复
2108
清岚
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1758
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4215
发票对应的什么业务? 查看全部回复
9209
一般不可以 查看全部回复
2589
甘老师
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
1607
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3963
andy老师
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2160
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
可以 查看全部回复
3707
之前的应收账款挂账原因是什么,之前不是清账了,怎么还会有挂账? 查看全部回复
2854
小妮老师
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4253
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
2422
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2187
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2848
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2696
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2719
金额不大的,可在23年入账,金额较大的,建议反结账,在22年入账 查看全部回复
4613
燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4189
填写增值税申报表时,进项税额转出栏金额填写错误?多填写了? 查看全部回复
2832
小小
如果做盘盈盘亏处理,只会影响损益 查看全部回复
2496
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2253
周老师
第一种方法的本质是调整期初数,第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。 查看全部回复
3000
之前的分录怎么写的 查看全部回复
2499
谭老师
如果是股权价格包括转让企业原未分配利润,在股权转让分红,因为是税后的不需要交纳所得税,但如果没有分红,转让价格包括分红的部分是需要交纳企业所得税的 查看全部回复
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用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2599
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
3891
可以转让 查看全部回复
2655
云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2769
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2284
借;税金及附加 dai:应交税费-应交车船使用税 借:应交税费-应交车船使用税,dai:银行存款 查看全部回复
2824
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3053
同学你好 可以的。 查看全部回复
4320
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3754
高老师
汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了 查看全部回复
2121
借:应付账款 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3038
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2750
在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2381
不涉及损益科目,不用调整年度损益。如果只是调整去年其他应收账款,和其他应付,不需要。 查看全部回复
2299
资产负债表的期末余额不平,具体指什么 查看全部回复
2066
资产负债表未分配利润期末数=期初数+利润表净利润 查看全部回复
2039
这个月就按实际的扣款来做账。和平时做账没有什么区别。你之前该怎么计提,就怎么做账。至于多扣的,你就直接做多扣的。个人扣款一般都是挂在其他应付-个人工资。下个月的时候,你还是按正常的计提,只不过缴的时候少交一部分。 查看全部回复
3506
不会 查看全部回复
4526
同学你好 借:资金结存-财政应返还额度 dai:财政拨款预算收入 同时: 借:财政应返还额度-财政授权支付 dai:财政拨款收入 查看全部回复
3058
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3194
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3275
执行企业会计准则? 查看全部回复
2389
期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润 查看全部回复
2697
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2307
调整以前年度损益调整会影响未分配利润 查看全部回复
2935
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5463
借:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2703
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
4568
借:银行存款 dai:其他应付款-法人姓名或者实收资本(看投资人是否实缴出资额) 查看全部回复
13792
本月做一张调整凭证,把税费冲成本调出来 查看全部回复
4885
可以补入账,之前的折旧可以补计提 查看全部回复
3982
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4653
是不对还是勾稽关系不对 查看全部回复
3270
报税的时候,系统自动会取到你们的发票信息,放8月或9月都行 查看全部回复
2271
你们是一般纳税人? 查看全部回复
2690
当时做的暂估 查看全部回复
2579
3132
可以正常入账 查看全部回复
5917
借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
1781
收回退货入库 借:库存商品20 dai:主营业务成本 冲销已确认收入 借:应收账款-40 dai:主营业务收入-40/1.13=-35.40 应交税费应交增值税销项税额-4.6 查看全部回复
3304
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2894
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2572
股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
3156
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4893
借:以前年度损益调整 dai:库存商品等 查看全部回复
4788
有给你开发票吗? 查看全部回复
2841
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