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甘老师
要按提示操作 查看全部回复
2344
李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
王苗苗老师
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
3983
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2548
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
wam
正在看 查看全部回复
3891
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5250
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
许老师
可以的 查看全部回复
2083
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2621
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3722
可以 查看全部回复
4766
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2936
一般纳税人么 查看全部回复
2712
高老师
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3449
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3533
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2326
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2569
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6086
没有其他费用了吗 查看全部回复
19874
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19660
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5379
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4612
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2584
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2983
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5754
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2643
3390
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
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普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3501
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2589
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3122
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
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这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
2595
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3792
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
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如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3062
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3365
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8601
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4675
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3338
没什意思? 查看全部回复
2482
填到第26栏 查看全部回复
3263
Harry老师
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2873
只有进项税额,不需要缴纳增值税 查看全部回复
4378
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4657
小小
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4012
绾绾
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5244
就是你有收到进项发票账面有库存的,但是你从来没开销售发票出去,那么你的这些进项的库存呢,说直白点要你们家库存商品报表 查看全部回复
3597
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3210
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2854
收到的进项发票是公司购买货物或服务的成本发票,税金计入进项税额减少应交增值税,不含税金额计入公司成本费用 查看全部回复
2790
可以,不过建议选择不一样的名字 查看全部回复
3583
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4202
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4174
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5421
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
微尘
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3472
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4947
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5173
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5288
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3871
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4282
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4769
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3694
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5327
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6754
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3519
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4638
悠悠老师
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4496
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3237
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3902
大宁老师
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9223
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5331
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5838
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