登录/注册
哈哈老师
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
王苗苗老师
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5231
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6849
andy老师
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7227
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1245
patience
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
1971
可以 查看全部回复
1671
杨老师
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1478
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2819
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2522
那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3290
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3716
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4506
高老师
可以,建议备用金在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
2248
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10715
许老师
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2864
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4151
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
给收款方索要发票 查看全部回复
3652
木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4387
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4013
谭老师
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3153
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4884
一般是不允许的 查看全部回复
6783
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3860
张老师
是怎么合作 查看全部回复
3426
是发票吗? 查看全部回复
4309
venus老师
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5223
对的 查看全部回复
3585
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6192
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7506
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1197
个人给公司打款? 查看全部回复
803
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
558
杨老师.
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1034
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
李可可
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1400
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
715
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
861
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1354
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
1023
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2088
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4215
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1262
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
为什么要付个人账户 查看全部回复
1818
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1277
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2233
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1716
没有什么风险 查看全部回复
1625
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1554
燕子老师
是的,是这样理解的 查看全部回复
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1574
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2172
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1599
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1689
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1784
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3456
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1471
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2223
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2197
2117
是的 查看全部回复
4861
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2319
这样操作是不正规的 查看全部回复
2381
业务都完成了么 查看全部回复
2013
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5150
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3358
你需要问 查看全部回复
3124
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2507
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3031
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2559
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3798
意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
3567
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2161
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
4321
Annina老师
有影响 查看全部回复
2691
稍等 查看全部回复
4319
为什么个人向公账转款 查看全部回复
1674
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2122
可以汇总填制 查看全部回复
2199
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5626
购置空调计入固定资产 查看全部回复
2589
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4685
甘老师
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2183
可以报销 查看全部回复
4566
借 库存现金等 200 管理费用 dai 其他应收款 1500 查看全部回复
2030
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2280
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2528
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载