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同学，您具体是问哪一问     查看全部回复

个税手续费退还不需要缴纳增值税     查看全部回复

同学你好     查看全部回复

小规模纳税人企业季度有45万元免征额，你这个普票不应该缴税     查看全部回复

利润表显示通不过是不是因为下面的附加税没有填写，营业税金及附加下面不是有城建税等税种么     查看全部回复

既然你们没有留抵退税的退税，那交的城建税附加也就退不了了     查看全部回复

你们1月要报小规模月报，2月报一般纳税人     查看全部回复

是的     查看全部回复

审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢？一般审计公司会说明要提供哪些资料的     查看全部回复

退税的原因是什么？     查看全部回复

年末需要结转增值税吗，一般需要结转的     查看全部回复

dai：营业外收入 负数 dai：银行存款     查看全部回复

这个只能冲，你是负数之后财报就申报不上了是不是？     查看全部回复

这个不一致没有关系的     查看全部回复

你好，你开错的那张发票，收入是属于当期的么     查看全部回复

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去更正收到退税款的所属期     查看全部回复

如果是正常的业务不一致没有关系的      查看全部回复

民间非营利组织会计制度么     查看全部回复

纳税人将已退还的留抵退税款项缴回并继续按规定抵扣进项税额时，按缴回留抵退税款项的金额 借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，dai记“应交税费——增值税留抵税额”科目 同时 借记“应交税费——增值税留抵税额”科目，dai记“银行存款”科目。 综上所述，收到退税应该相应减少你可抵扣的进项税额，而非计入营业外收入。     查看全部回复

如果是现在的免税发票的话，就直接入收入     查看全部回复

缴纳个税 借：应交税费-个人所得税 dai：银行存款     查看全部回复

即使没有开票，若有未开票收入，也需要即时申报！ 若没有申报，即时与税务局联系下，补申报     查看全部回复

看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种，如果核定的有，需要每月申报个税     查看全部回复

不需要，你的留抵税款已经退给你了，      查看全部回复

补偿以后期间的成本费用或损失通过递延收益过渡下，补偿已发生的成本费用或损失直接计入其他收益/营业外收入     查看全部回复

普票不能算进项，可以全部入成本     查看全部回复

可以把原分录冲掉，然后再写正确的分录     查看全部回复

你们用于简易计税的项目，这些进项不能抵扣需要转出处理，     查看全部回复

租赁业务如果你们用了简易计税的话，对应的进项税是不能抵扣的，需要做进项税额转出     查看全部回复

1、不需要计提缴纳     查看全部回复

今天是报税期，既然你是一般纳税人，本月报税期为7.1日-7.15日，本月你需要申报增值税、附加税、水利基金、工会经费、个税、以上都是按月社保，本月企业所得税预缴申报表按照季度申报，截至日期都是7月15日，在你们省份的电子税务局申报！     查看全部回复

营业外收入     查看全部回复

盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况     查看全部回复

更正前期账务处理（追溯调整），补计提前期企业所得税、附加税     查看全部回复

加税点如果是合同约定价格内的是由你们双方自由协商合同价格的。不存在合理不合理。现在小微企业都享有附加税减免的。总体来说还是扣除工资社保后的差额纳税好？     查看全部回复

以后还要交回去吗？     查看全部回复

先扣税款，以后月份有了收入相抵就行     查看全部回复

退的是附加税吗     查看全部回复

对     查看全部回复

冲减之前缴纳和计提的分录     查看全部回复

营业外收入是免征的增值税     查看全部回复

一般纳税人6%，小规模的话3%。     查看全部回复

冲回原支付分录     查看全部回复

是的     查看全部回复

正常到时是需要缴纳的，但建议还是咨询当地的税务机关     查看全部回复

借营业外收入dai应交税费应交增值税销项     查看全部回复

你可以做到其他收益     查看全部回复

留抵税额转营业外收入？     查看全部回复

增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报，一般纳税人月报     查看全部回复

正常是未开票收入     查看全部回复

三季度报税需要交增值税附加税，如果盈利需要交企业所得税     查看全部回复

优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦      查看全部回复

开的内容是劳务费还是什么呢     查看全部回复

可以不退税，直接调账到营业外支出就行了     查看全部回复

对，申报是这么申报的     查看全部回复

入111390     查看全部回复

这笔款项由企业自行决定是计入收入还是给予员工发放奖励，如果计入收入，算营业外收入     查看全部回复

这个是增值税优惠政策     查看全部回复

免税税额计入营业外收入，需要规定缴纳相应企业所得税     查看全部回复

可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益     查看全部回复

如果享受即征即退，在即征即退项目填列     查看全部回复

是的     查看全部回复

借银行存款，dai应交税费-未交增值税     查看全部回复

借：应交税费—未交增值税 dai：应交税费—应交增值税（转出多交增值税）     查看全部回复

最新税收优惠政策： 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展，现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下： 自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。     查看全部回复

如果当期没有勾选，以后可以勾选抵以后的增值税，附加税也可以抵     查看全部回复

从稳岗补贴的本质来看，收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助，因此在核算时应计入其他收益科目，而不是营业外收支科目。     查看全部回复

退回的附加税金额很小，直接记到营业外收入就可以     查看全部回复

因为这个会计不专业，乱调的     查看全部回复

因为这个会计不专业，乱调的     查看全部回复

不交税的话，把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面     查看全部回复

你要是想简单省事，可以全部记到营业外收入      查看全部回复

您是一般纳税对吗？您交的增值税是预缴的吗？     查看全部回复

您好，红字发票金额填到申报表第三行用负数表示，免税部分填到10行     查看全部回复

借：银行存款　dai：其他收益、（计提销项）一般纳税人适用6%税率，小规模纳税人适用3%征收率     查看全部回复

属于专项用途资金是吗，不属于     查看全部回复

是的     查看全部回复

同学你好，有即征即退的需要扣除     查看全部回复

不，税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入     查看全部回复

比如发放工资、交税，后面附银行回单     查看全部回复

税金联系一下主管税务机关，现场缴纳（个人卡、支付宝、微信） 社保联系一下社保局，看能不能现场缴纳，不能的话只能等账户开通后补缴      查看全部回复

对，这个月再做一个凭证 dai：营业外收入 负数 dai：应交税费-应交增值税 正数     查看全部回复

dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项     查看全部回复

一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税     查看全部回复

小规模是3%减按1%，填在第一行服务列     查看全部回复

意思1月开具了红字负数专票     查看全部回复

理论上是需要交的     查看全部回复

基本上可以这么算。有无利润是有区别的，如果企业亏损是不交企业所得税的     查看全部回复

有产生增值税，全部是普票么     查看全部回复

在个人所得税app中点击历史申报记录，点击已完成，进入需要修改的申报中     查看全部回复

借：银行存款 dai：其他收益     查看全部回复

对     查看全部回复

那工资咋发的？     查看全部回复

合规的办法没有，预提一部分成本费用，4月冲回，这样不合规，有税务风险，平台不做建议     查看全部回复

公司是小规模么     查看全部回复

什么行业     查看全部回复

你好同学，要根据具体业务。 增值税有13、9、6等，简易计税有3、5     查看全部回复

账上是正常的入账，只不过在税法上，因为发票异常，不能抵扣企业所得税，需要纳税调增。     查看全部回复