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高老师
填要出口的 查看全部回复
3143
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6906
wam
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2791
小小
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2823
我在看 查看全部回复
4310
清岚
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3594
patience
登录电子税务局,,选择增值税,历史申报表查询,选所属期 查看全部回复
2684
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
甘老师
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2643
可以确认为收入了 查看全部回复
4334
tammy老师
可以 查看全部回复
3399
杨老师
需要 查看全部回复
1902
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4800
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
17972
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
andy老师
2 查看全部回复
2933
是的 查看全部回复
安叔老师
销售额按照开票系统的数据填列,如果有未开票收入也可以填列 进项税额需要去发票勾选平台勾选进项发票 查看全部回复
2138
王苗苗老师
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2674
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2732
Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
3493
小妮老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4653
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2032
李伟老师
更正企业所得税的利润总额 查看全部回复
3006
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3237
孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3792
1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
7380
1、不需要计提缴纳 查看全部回复
4200
可以,全额抵扣,抵扣时 借应交税费-应交增值税减免税款 dai管理费用 查看全部回复
4832
木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
5052
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5502
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
3379
许老师
之前分录怎么做的呢 查看全部回复
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3941
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3733
跨月发票不能作废,只能冲红吧! 查看全部回复
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减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3681
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5302
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3908
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8601
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3177
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4090
开的专票还是普票 查看全部回复
3127
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
2998
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3942
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
6127
你好,通常情况抄税申报清卡后就可以开具发票了。 查看全部回复
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2542
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
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5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
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你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
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不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
2977
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3242
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3963
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3710
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4873
按照9来计提 查看全部回复
3794
曹老师CPA
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5830
什么情况的视同销售 查看全部回复
3684
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2815
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3513
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3313
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3719
你好 查看全部回复
3097
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3419
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3539
建议更正下 查看全部回复
3911
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5624
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7360
厚积薄发
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3396
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4666
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8123
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
4380
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4756
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4813
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6376
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6642
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3810
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8772
Yan
增值税 查看全部回复
3602
去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
8707
Annina老师
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3756
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6289
你城建税有计提吗 查看全部回复
3136
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2871
销项税不需要处理 查看全部回复
3497
你还没开,可以不验旧 查看全部回复
2647
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6900
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
4403
需要申报3月份税款就要交的 查看全部回复
3996
增值税需一次交 查看全部回复
3342
.这个不要计提增值税的,房开企业收到预收款当期预交增值税 查看全部回复
2961
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3452
更正申报呀 查看全部回复
6562
就是你有收到进项发票账面有库存的,但是你从来没开销售发票出去,那么你的这些进项的库存呢,说直白点要你们家库存商品报表 查看全部回复
3597
是的,我这里一般税务管理员会提醒不要周末申报, 查看全部回复
3351
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