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杨老师.
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
518
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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李可可
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1520
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1243
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
andy老师
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1823
王苗苗老师
什么用途 查看全部回复
1430
安叔老师
可以的 查看全部回复
1335
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2237
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
云峰老师
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
1962
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
杨老师
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4237
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2015
什么意思? 查看全部回复
1460
可以 查看全部回复
1998
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1922
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
其他的没有这种要求 查看全部回复
1710
哈哈老师
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2198
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4470
为什么在4月份冲销了暂估 查看全部回复
2960
稍等 查看全部回复
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同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5917
附在12月 查看全部回复
1677
暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
2360
wam
需要的! 查看全部回复
2460
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1732
许老师
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3324
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2253
少了可以补录一笔 查看全部回复
2962
小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3214
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
2330
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
3517
销售费用 查看全部回复
2482
高老师
什么业务? 查看全部回复
2298
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3636
是还记账软件了么 查看全部回复
2632
清岚
做收入 查看全部回复
2244
甘老师
建议不要重叠 查看全部回复
3444
只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据 查看全部回复
2680
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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费用超了是什么意思呢 查看全部回复
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这里能选择的,可以选择记账凭证 查看全部回复
2709
比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
9488
秦枫老师
索要发票然后计入公司销售费用 查看全部回复
2996
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3209
空白凭证是什么,空白支票么 查看全部回复
3903
不准确 查看全部回复
2150
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2149
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3001
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3864
吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
3239
记管理费用办公费 查看全部回复
2818
损益类科目都可以 查看全部回复
3031
可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
2964
红冲12月分录 查看全部回复
2903
调整凭证通常不涉及银行存款科目的 查看全部回复
8205
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2720
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
2998
小小
燃料费是做到哪个科目 查看全部回复
Leaf
可以抵扣进项税 查看全部回复
3768
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3510
易老师
借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2958
根据受益对象不同,费用记到到相应的项目去 查看全部回复
3028
石老师
去年支付时 做账了吗 查看全部回复
6139
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3222
3133
木言
制造费用是要转主营业务成本的 查看全部回复
4173
Yan
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3370
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3719
是的 查看全部回复
3281
谭老师
dai方怎么处理的? 查看全部回复
3789
绾绾
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4777
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
Amy老师
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4247
按进度进行结转 查看全部回复
2974
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
刘老师
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5780
小黑
需要 查看全部回复
3950
而已老师
附到凭证后 查看全部回复
4039
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4518
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5316
Annina老师
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2840
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
4495
更正凭证 查看全部回复
3610
操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3780
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4005
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4333
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3717
税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3604
venus老师
记入管理费用——其他 查看全部回复
4619
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3677
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