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王苗苗老师
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2323
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
杨老师
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3219
是一般纳税人么 查看全部回复
2058
哈哈老师
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
2030
税务师晓雨
是的 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3682
要交 查看全部回复
2656
全部是普票么 查看全部回复
3337
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2117
patience
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
4979
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4154
去劳务发生地 更正申报就可以了 查看全部回复
1795
孙老师
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4163
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2715
6*1.12=6.72% 查看全部回复
4866
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2297
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3357
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3135
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2668
清岚
你说的申报是申报什么? 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5081
wam
正在看 查看全部回复
3891
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3542
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
更正申报 查看全部回复
2985
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2208
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2797
差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1668
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2115
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2050
可以按季计提 查看全部回复
3917
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2561
2631
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1920
填写的地方是对的 查看全部回复
2262
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2161
预缴增值税:借:应交税费-预交增值税,dai:银行存款 查看全部回复
1934
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3178
2022年1月1日—2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,可以在50%的税额幅度内减征:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
5764
就按实际情况写。可以根据财务报表写一下公司的经营情况。然后说明欠什么税,欠税多少,欠的是什么时间的税,为什么没有及时缴税。最好说明一下公司的债权债务情况,比如往来。 查看全部回复
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企业会计准则还是小企业会计准则呢 查看全部回复
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4577
稍等 查看全部回复
5665
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6359
云峰老师
你好,申报表第21栏次 查看全部回复
2814
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
2987
同学你好,如果已缴纳在后边已缴纳处要把税金填上 查看全部回复
3164
填写附表四 第一的第4行 查看全部回复
1593
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2786
高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11578
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3864
小规模纳税人开具3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2471
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
2736
个人所得税、印花税 查看全部回复
2293
要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【增值税及附加税费申报】 查看全部回复
2134
专票之前有没有勾选认证 查看全部回复
2548
什么原因退税,知道吗 查看全部回复
2337
小妮老师
红冲的当期没有销售收入? 查看全部回复
6477
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5450
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3165
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3182
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
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如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
2537
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2612
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4912
如果收入漏报引起的补交,需要调增值税 查看全部回复
2866
截图二,本期实际抵减填1846.6 查看全部回复
2480
增值税不完整 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2730
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2670
没有其他费用了吗 查看全部回复
19874
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2515
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3156
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
3047
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2888
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2346
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2634
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3715
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7271
自查补税或稽查补税这样填哈: 自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”就行了。17=12+13-14-15+16 查看全部回复
2602
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2260
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2825
查看下销售收入里面的数据是不是填写的不正确 查看全部回复
1857
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4612
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4656
你好,收到的收入是已经扣完税的什么意思 查看全部回复
4362
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
3000
是否是小微企业要看是否满足3个条件 1、资产总额,工业企业不超过3000万元,其他企业不超过1000万元; 2、从业人数,工业企业不超过100人,其他企业不超过80人; 3、税收指标,年度应纳税所得额不超过30万元 查看全部回复
2868
增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5805
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2707
看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5958
冰山老师
平台没法发呀,你可以在网上下载呀,税务网站也有 查看全部回复
1633
2146
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