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王苗苗老师
余额是指什么 查看全部回复
698
杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
675
只能解释一下 查看全部回复
1612
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
968
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1741
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
patience
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1281
andy老师
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
989
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1144
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
961
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1769
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3258
什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
1109
期初余额是平的 查看全部回复
1805
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5249
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2197
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2467
杨老师
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5233
安叔老师
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2832
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2848
租赁变更 查看全部回复
5411
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2450
甘老师
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
2430
年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
2390
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
2289
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
2992
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5325
实际还有没有? 查看全部回复
2640
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11406
应收账款期末有余额的 ,而且有二级科目,然后可以跟这些公司确认一下 查看全部回复
2383
清岚
都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
3206
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2770
建议补入账 查看全部回复
3524
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3441
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3264
原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗? 查看全部回复
2388
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
2252
银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
2500
云峰老师
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3186
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2935
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2577
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2525
一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
2344
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3840
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16626
高老师
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3388
期初余额是不是不对 查看全部回复
2431
许老师
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2702
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4854
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2530
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3561
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
2715
这个应交增值税进项税额有余额不影响资产负债表平衡。 查看全部回复
7698
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5145
可以存现,借银行存款 dai库存现金 查看全部回复
4999
小妮老师
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3078
哪个二级科目? 查看全部回复
2398
税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2718
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3106
银行账户上有余额很正常 查看全部回复
1667
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3380
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2735
生产成本期末余额在资产负债表的存货里提现 查看全部回复
3490
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2422
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2853
Harry老师
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
是之前有暂估入库,然后没有冲完么 查看全部回复
3358
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3594
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3320
Annina老师
先找挂账原因 查看全部回复
2559
作未开票收入申报 查看全部回复
4131
等有存款了再支付 查看全部回复
4422
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3546
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4297
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3586
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6080
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2912
易老师
是对的 查看全部回复
3597
后面全都结转平 查看全部回复
2745
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3185
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3276
是什么有余额? 查看全部回复
3381
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
5438
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3115
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4000
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3647
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3764
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4100
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3873
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
留底的不用处理 查看全部回复
4267
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2697
Icy 何
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4217
张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
属于收入的转收入 查看全部回复
3193
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5550
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4212
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