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杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1784
王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2169
秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3169
杨老师
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
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清岚
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1933
tammy老师
是的 查看全部回复
3420
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4109
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4446
高老师
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
1578
许老师
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2591
甘老师
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4597
Annina老师
把发票附在凭证后面就可以 查看全部回复
6026
使用的是什么会计准则? 查看全部回复
2014
Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
3561
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3111
可以 查看全部回复
3483
易老师
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3165
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3370
小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3548
木言
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3032
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
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换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3565
原分录负数冲回 查看全部回复
3048
刘老师
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借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
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你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3803
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4614
你好 查看全部回复
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4370
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
李伟老师
哪一笔的业务 查看全部回复
231
杨老师.
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李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1150
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1049
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1197
你是哪一方 查看全部回复
1184
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
864
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
938
原材料有真实的采购么 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1348
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
526
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
854
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1718
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1298
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1199
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1236
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1246
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1104
小企业会计准则么? 查看全部回复
1546
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
做进项税额转出 查看全部回复
749
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1430
需要 查看全部回复
1592
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1564
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1011
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
要调增 查看全部回复
1144
实际上有没有货物 查看全部回复
1566
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1665
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
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